SOX
Control Financiero
Actualización de Matrices
SOX: lo que debes saber de la etapa de actualización de matrices
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¿En qué consiste?
En esta etapa buscamos dar una mirada integral e interconectada a los procesos SOX. Así mismo, que los líderes de procesos revisen la pertinencia, las oportunidades de mejora y la transformación de sus controles para la mitigación de los riesgos sobre el reporte financiero.
02
¿Cada cuánto se realiza?
Cada vez que se identifiquen cambios, garantizando que exista coherencia entre las actividades del proceso y los controles SOX.
03
¿Cómo nos fue con la actualización?
Entre abril y junio de 2023 se actualizó el 100% de los 83 procesos, conformados por 801 controles SOX.
Los líderes nos comparten su experiencia sobre los espacios de actualización de matrices de riesgos y controles.
- “Excelente acompañamiento del equipo. Nos ayudó a tener una visión muy distinta del proceso, con total apertura a entender nuestras necesidades y completa empatía y apropiación del conocimiento de nuestro proceso”
Carlos Mauricio Arias Loaiza - “Consideramos que se está ejecutando de una forma adecuada, solucionan dudas y el contacto directo al proceso hace que se eliminen esas barreras y sea muy claro el objetivo de los controles, de ante mano felicidades”
Jhon Eider Posada Morales - “Continuar apoyando al proceso para identificar oportunidades de mejora, contarnos de las buenas prácticas para tener en cuenta a la hora de documentar y actualizar los controles. El apoyo de Control Financiero en cuanto a la redacción de qué hacer en caso de inconsistencias en los controles nos genera mayor tranquilidad en la ejecución de los controles”
Diana Carolina Cristancho Franco